2026年度呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心预算公开

 

 

 

 

 

批复时间：2026年 2 月 14 日

公开时间：2026年 3 月 2 日

 

 

 

目    录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

1.  收支总表

2.  收入总表

3.  支出总表

4.  财政拨款收支总表

5.  一般公共预算支出表

6.  一般公共预算基本支出表

7.  一般公共预算“三公”经费支出表

8.  政府性基金预算支出表

9.  国有资本经营预算支出表

10.  项目支出表

11.  项目绩效目标表

12.  政府采购预算表

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心为呼伦贝尔市医疗保障局所属公益一类事业单位，核心职能是为市医疗保障局各项工作开展提供全方位综合保障服务，涵盖单位日常运转保障、后勤服务支撑、办公物资管理、人员经费保障等工作，保障全市医疗保障经办、管理等工作有序推进。本单位公开名称为呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心，报告及报表中名称保持一致，本年度机构名称无变革，与上年度信息无偏差。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设综合办公、后勤保障、人事管理等岗位，聚焦综合保障核心职能开展工作。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心将紧扣市医疗保障局中心工作部署，持续提升综合保障服务质效。严格执行预算管理相关规定，保障人员经费足额及时发放、公用经费合理规范使用；优化后勤服务流程，规范办公物资采购与管理，严控运行成本；强化经费使用绩效管控，确保预算资金落地见效，为全市医疗保障政策实施、经办服务开展提供坚实的后勤和综合保障支撑，推动医疗保障各项工作平稳高效运行。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2026年度收入、支出预算总计343.40万元，与上年2025年初预算337.66万元相比收、支预算总计各增加5.74万元，增长1.70%。其中：

（一）收入预算总计343.40万元。包括：

1．本年收入合计343.40万元。

（1）一般公共预算拨款收入343.40万元，与上年2025年初预算337.66万元相比增加5.74万元，增长1.70%。主要原因是人员社保缴费基数按政策调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计343.40万元。包括：

1．本年支出合计343.40万元。

（1）社会保障和就业（类）支出40.09万元，主要用于事业单位离退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。与上年2025年初预算36.02万元相比增加4.07万元，增长11.30%。主要原因是离退休人员增加、养老保险缴费基数上调。

（2）卫生健康（类）支出278.15万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、医疗保障管理事务等支出，保障职工医疗保险等保障需求。与上年2025年初预算274.12万元相比增加4.03万元，增长1.47%。主要原因是职工医疗保障缴费按政策标准调整

（3）住房保障（类）支出25.15万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。与上年2025年初预算25.74万元相比减少0.59万元，减少2.29%。主要原因是2025年在职辞职1人，退休1人，所以住房公积金减少。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是本年度预算收支平衡，无结转结余资金。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2026年度收入预算总计343.40万元，包括本年收入343.40万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入343.40万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2026年度支出预算合计343.40万元，其中：

基本支出343.40万元，占100.00%；

项目支出0.00万元，占0.00%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2026年度财政拨款收、支总预算343.40万元。与上年2025年初预算337.66万元相比，财政拨款收、支总计各增加5.74万元，增长1.70%。主要原因是人员经费方面，养老保险、医疗保险等社保缴费基数按国家及地方政策调整，离退休人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算343.40万元，与上年2025年初预算337.66万元相比增加5.74万元，增长1.70%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为40.09万元，与上年2025年初预算36.02万元相比增加4.07万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.71万元，与上年2025年初预算9.02万元相比增加1.69万元，增长18.74%。变动原因：离退休人员增加，退休费支出相应增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.38万元，与上年2025年初预算27.00万元相比增加2.38万元，增长8.81%。变动原因：社保部门调整养老保险缴费基数，单位按规定上调缴费标准，缴费支出相应增长。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为278.15万元，与上年2025年初预算274.12万元相比增加4.03万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.50万元，与上年2025年初预算13.73万元，相比增加2.77万元，增长20.18%。变动原因：职工基本医疗保险缴费基数按政策调整，单位缴费支出相应增长。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.46万元，与上年2025年初预算6.31万元相比增加1.15万元，增长18.22%。变动原因：公务员医疗补助缴费标准随政策微调，缴费支出相应增加。

3.医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算254.20万元，与上年2025年初预算254.08万元相比增加0.12万元，增长0.05%。变动原因：2025年人员零星增资调整，所以2026年预算增加。

（三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为25.15万元，与上年2025年初预算25.74万元相比减少0.59万元，减少2.29%。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.15万元，与上年2025年初预算25.74万元相比减少0.59万元，减少2.29%。变动原因：2025年在职辞职1人，退休1人，所以住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算343.40万元，其中：

（一）人员经费300.09万元。主要包括：基本工资102.94万元、津贴补贴36.59万元、奖金13.52万元、绩效工资56.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.38万元、职工基本医疗保险缴费16.50万元、公务员医疗补助缴费7.46万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金25.15万元、退休费10.67万元、奖励金0.01万元等。

（二）公用经费43.31万元。主要包括：办公费13.20万元、印刷费4.00万元、邮电费1.03万元、差旅费3.76万元、培训费10.00万元、公务接待费0.47万元、工会经费2.33万元、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出6.52万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.47万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.47万元，占100.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.47万元，比上年预算2025年0.00万元增加0.47万元，增长100%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）相关工作安排，无此项经费需求。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位本年度无公务用车购置计划，无此项经费需求。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车，无需安排运行维护经费。

3．公务接待费预算支出0.47万元，比上年预算增加0.47万元，主要原因是2025年预算未独立数据，本单位三公经费在部门预算中体现，2026年预算数据独立，所以增长。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2026年度预算安排项目0个，项目预算总金额0.00万元。其中，财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2026年度机构运行经费预算支出43.31万元，与上年2025年初预算公用经费合计39.98万元相比增加3.33万元，增长8.33%。主要原因是：2025年新增编制人数5人，所以2026年一般公用经费预算增加3.33万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2026年度政府采购支出预算总额6.00万元，其中：拟采购货物支出2.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出4.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2026年度填报绩效目标的预算项目16个，公开项目16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算343.40万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。本单位2026年财政拨款仅为一般公共预算拨款，金额343.40万元。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。本单位2026年一般公共预算拨款收入343.40万元，为唯一收入来源。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。本单位无此项资金。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。本单位无此项资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。本单位2026年基本支出343.40万元，占总支出100%，涵盖人员经费300.09万元、公用经费43.31万元。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。本单位2026年无项目支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。本单位2026年该项支出10.69万元，主要包括退休费10.67万元、奖励金0.01万元。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位2026年“三公”经费仅为公务接待费0.47万元。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。本单位2026年机构运行经费43.31万元，与公用经费金额一致。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高文宇               联系电话：0407-8206990