的招标采购、配送及结算管理政策，拟订统筹区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1 ．从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：呼伦贝尔市医疗保障局部门本级、呼伦贝尔市保障服务中心、呼伦贝尔市医疗保障中心。详细情况见表：

序 号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市医疗保障局	财政拨款的行政单位
2	呼伦贝尔市保障服务中心	公益一类事业单位
3	呼伦贝尔市医疗保障中心	公益一类事业单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.创新开发智慧医保，助力医保服务延伸。探索智慧服务方式，开发“ 呼伦贝尔医保通 ”，通过信息技术手段为基层群众医保服务，通过信息“ 多跑路 ”，让群众“少跑腿 ”，实现医保服务向村级延伸。

2.创新开展信用就医，推进实施先诊疗后付费。与金融部门共同探索应用信息技术与金融产品相融合，依托医保电子凭证全流程应用，探索“刷脸就医 ”先诊疗后付费医保服务模式，减轻患者就医负担、减少医院服务成本、优化医保营商环境，全面提升群众就医体验和便利度。

3.稳定开展技术保障确保医保业务稳定开展。进一步优化医保网络信息技术支撑，加强自治区医疗保障信息平台应用指导，助力信息平台从“建 ”到“用 ”转变。继续在电子凭证全流程应用、 网络安全排查、医保平台规范应用等方面加强业务指导和监督落实。

 

第二部分  2026年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2026年度收入、支出预算总计1268.65万元，与上年相比收、支预算总计各减少6334.53万元，减少83%。其中：

（一）收入预算总计1268.65万元。包括：

1．本年收入合计1268.65万元。

（1）一般公共预算拨款收入1072.57万元，与上年相比减少    6334.53万元，减少83%。主要原因是2025年预算中项目资金金额较大。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少 0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余196.08万元。与上年相比增加196万元，增长99%。主要原因是2025年中央专项资金结转。

（二）支出预算总计1268.65万元。包括：

1．本年支出合计1268.65万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 127.94万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业项目支出。与上年相比增加12.32万元，增长11%。主要原因是医疗保障局下属单位医疗保障中心和医疗保险服务中心2025年新考入人员，所以较上年增长比率较高。

（2）公共安全（类）支出1056.63万元，主要用于日常公用经费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等。与上年相比减少6347.6 万元，减少 85%。主要原因是医疗保障局和综合保障中心在2026年预算中没有项目申报。

 

（3）住房保障（类）支出79.31万元，主要用于在职人员房公积金的缴纳。与上年相比减少4.02万元，减少5% 。主要原因是综合保障中心和医疗服务能在职转退休人员。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）支出4.77万元，主要用于国产信息设备支付尾款。与上年相比减少0万元，减少0% 。主要原因是医疗保障局2025年购入国产信息设备款项剩余支出尾款资金。

2．年终结转结余 196.08 万元，主要原因是上年结转款项为2025年专项款。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2026年度收入预算总计1268.65万元，包括本年收入1072.57万元，上年结转结余196.08万元。其中：

本年一般公共预算收入1072.57万元，占85%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入196.08万元，占15%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

 

 

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2026年度支出预算合计1268.65万元，其中：

基本支出1072.57万元，占85%；

项目支出196.08万元，占15%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2026年度财政拨款收、支总预算     1268.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6334.53万元，减少83%。主要原因是2025年医疗服务中心有项目资金预算，2026年预算中没有申请项目预算资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1268.65万元，与上年相比减少6334.53万元，减少85%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出类年初预算数为127.94万元，与上年相比增加12.31万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初

预算24.54万元，与上年相比减少4.29万元，减少15%。变动原因： 医疗服务中心2025年退休死亡1人，所以2026年预算减少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初

预算10.72万元，与上年相比减少0万元，减少0%。变动原因：2025年医疗保障局和下级单位预算合并一起，所以预算没有事业退休人员功能分类，所以2026年部门预算中出现事业退休人员功能分类。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算92.68万元，与上年相比增加5.89万元，增长 7 %。变动原因：医疗保障中心和医疗保险服务中心2025年增加新考入人员，所以2026年预算增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 1056.63万元，与上年相比减少6347.57万元。其中：

1 ．卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项） 。年初预算22.17万元，与上年相比增加1.8万元，增长5 %。变动原因：医疗保障中心和医疗保险服务中心2025年增加新考入人员，所以2026年预算增加。

2. 卫生健康支出（款）行政单位医疗（项） 。年初预算34.77万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。变动原因：2025年医疗保障局部门预算中未能将行政单位医疗预算数据分开，所以2026年预算将公务员和工勤类职工的医疗保险预算数据放入行政单位医疗科目中。

3.卫生健康支出（款）事业单位医疗（项） 。年初预算16.5万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。变动原因2025年医疗保障局部门预算中未能将行政单位医疗预算数据分开，所以2026年预算将公务员和工勤类职工的医疗保险预算数据放入事业单位医疗科目中。

4. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算537.68万元，与上年相比减少324.17万元，减少37%。变动原因：2025年医疗服务中心有项目资金预算，2026年预算中没有申请项目预算资金。

5. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算191.31万元，与上年相比增加161.31万元，增长204%。变动原因：此款为2025年中央专项资金结转。

6. 医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算254.2万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：2025年医疗保障局下级单位为独立预算数据，所以2026年医疗保障局下级单位预算独立数据。

（三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为79.31万元，与上年相比减少4.02万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算79.31万元，

与上年相比减少4.02万元，减少5% 。变动原因：综合保障中心和医疗服务能在职转退休人员。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类年初预算数为4.77万元，与上年相比减少0万元。其中：

工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算4.77万元，与上年相比减少0万元，减少0% 。变动原因：医疗保障局2025年购入国产信息设备款项剩余支出尾款资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1072.57万元，其中：

（一）人员经费942.24万元。主要包括：基本工资326.17万元、津贴补贴222.17万元、奖金56万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.68万元、绩效工资56.54万元、住房公积金79.31万元、职工基本医疗保险缴费51.27万元、公务员医疗补助缴费22.17万元、其他社会保障缴费2.12万元、离休费、退休费33.78万元、抚恤金、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费130.32万元。主要包括：办公费34.21万元、印刷费4.2万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费3.87万元、取暖费、物业管理费、差旅费3.76万元、维修（护）费、租赁费1.7万元、会议费、培训费11.05万元、公务接待费2.26万元、专用材料费、劳务费、委托业务费0.12万元、工会经费7.17万元、福利费、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用38.9万元、其他商品和服务支出20.08万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.46 万元，其中因公出国（境）费支出0万元， 占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出5.万元，占 67%；公务接待费支出0.57万元， 占 33%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.46 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1 ．因公出国（境）费预算支出 0  万元， 比上年预算增0万元，主要原因不涉及。

2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出5.7 万元。其中：

 （1）公务用车购置预算支出 0万元， 比上年预算增加0

万元，主要原因无预算购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.7万元， 比上年预算增加5.7 万元，主要原因 2026年下级单位预算合并后下级单位有公车编制所以增长。

3 ．公务接待费预算支出2.76万元， 比上年预算增长2.19万元，主要原因2025年医保局下级单位预算不独立数据，所以2026年预算下级单位独立预算数据后较上年相比增长。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2026 年度国有资本经营预算支出    0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2026年度预算安排项目3个，项目预算总金额196.08万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余196.08万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局 2026年度机构运行经费预算支出130.32万元，与上年相比减少950.86万元，减少88%。主要原因是：由于2025年医保局预算数据合并，所以2026年将预算数据解体为医保局、医疗服务中心、综合保障中心独立预算数据，所以减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2026年度政府采购支出预算总额11.5万元，其中：拟采购货物支出5.3万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出6.2 万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价 50万元（含） 以上的通用设备     0台（套） ，单价 100万元（含） 以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局 2026年度填报绩效目标的预算项目 26个，公开项目26个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算1072.57 万元，占全部项目预算的 100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：那伶俐         联系电话：0470-8206991