第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1.贯彻执行国家、自治区关于医疗保障工作的法律法规及有关

政策。拟订统筹区医疗保险、生育保险、医疗救助相关政策、规 划、标准并组织实施。指导旗市区开展有关工作。

2.负责医疗保障基金管理相关工作。协同有关部门编制统筹区

医疗保障基金预决算草案，组织拟订医疗保障基金监督管理办法 并经批准后组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推 进医疗保障基金支付方式改革。

        3. 负责医疗保障待遇政策拟订和实施工作。组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适 应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 负责医保目录管理相关工作。贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录的支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家医保目录录入谈判规则。

5. 负责医疗服务价格管理工作。贯彻落实国家药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责招标采购工作。贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，拟订统筹区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：呼伦贝尔市医疗保障局部门本级、呼伦贝尔市保障服务中心、呼伦贝尔市医疗保障中心。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作任务及目标

（一）全面加强药采管理，提升服务效能严肃政策约束

1、编制“负面清单”强化行为警示。编制药械采购违法规行为“负面清单”，警示医药机构合规经营，为药采监督理提供参考实例，推动药采工作专业化、规范化建设。

2.建立健全制度规范药采行为。进一步建立完善各项制度，充分发挥“行刑衔接”“行纪衔接”的监督作用，突出强调医疗机构药械采购法纪要求，全面规范管理医疗机构药械采购行为。

3.深入推进药械采购专项治理。全面总结自治区药品和医用耗材采购专项治理工作经验，组织全市经办机构继续开展药品和医用耗材采购专项治理工作，形成基层经办机构为主体全面检查域内医疗机构，市级药采部门全面跟踪指导的专项治理工作体系，到 2024 年末实现“全覆盖”，进一步提升参与率、集采率和网采

率。

4.重点强化结余留用政策引导。按照政策要求组织医疗机构制定《结余留用资金使用方案》，强化结余留用资金使用管理，充分发挥结余留用政策激励引导作用，通过药采政策杠杆推动医务人员，撬动国家药采政策全面落实。

（二）创新开展信息化建设，助力医保服务提质增效

1.创新开发智慧医保，助力医保服务延伸。探索智慧服务方

式，开发“呼伦贝尔医保通”，通过信息技术手段为基层群众医保服务，通过信息“多跑路”，让群众“少跑腿”，实现医保服务向村级延伸。

2.创新开展信用就医，推进实施先诊疗后付费。与金融部门共同探索应用信息技术与金融产品相融合，依托医保电子凭证全流程应用，探索“刷脸就医”先诊疗后付费医保服务模式，减轻患者就医负担、减少医院服务成本、优化医保营商环境，全面提

升群众就医体验和便利度。

3.稳定开展技术保障确保医保业务稳定开展。进一步优化医保网络信息技术支撑，加强自治区医疗保障信息平台应用指导，助力信息平台从“建”到“用”转变。继续在电子凭证全流程应用、网络安全排查、医保平台规范应用等方面加强业务指导和监督落实。 

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（依据“公开01表收支总表”中金额填列）

呼伦贝尔市医疗保障局部门2025年度收入、支出预算总计    7603.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加2754.99万元，增长  57.8  %。其中：

（一）收入预算总计7603.18万元。包括：

1．本年收入合计7603.18万元。

（1）一般公共预算拨款收入7603.1万元，与上年相比增加2754.99万元，增长57.8%。主要原因是2025年医疗保障局下属单位医疗保障中心和医疗保险服务中心预算合并到医疗保障局中，所以较上年增长比率较高。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是本单位不不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加   0万元，增长   0  %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加   0万元，增长  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是本单位不涉及此项收入。

2．上年结转结余  0.08   万元。与上年相比减少32万元，减少  1  %。主要原因是上年结转款项为2024年专项款。 

（二）支出预算总计7603.18万元。包括：

1．本年支出合计7603.18万元。

（1）社会保障和就业（类）支出115.62万元，主要用于在职

人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业项目支出。与上年相比增加98.49万元，增长574%。主要原因是医疗保障局下属单位医疗保障中心和医疗保险服务中心预算合并到医疗保障局中，所以较上年增长比率较高。

（2）公共安全（类）支出7404.23万元，主要用于日常公用

经费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等。与上年相比增加2618.06万元，增长54.7%。主要原因是医疗保障局下属单位医疗保障中心和医疗保险服务中心预算合并到医疗保障局中，所以较上年增长比率较高。

（3）住房保障（类）支出 83.33万元，主要用于在职人员住

房公积金的缴纳。与上年相比增加 69.55万元，减少 9.4%。主要原因是医疗保障中心和医疗保险服务中心预算合并到医疗保障局中，所以较上年增长比率较高。

2．年终结转结余   0.08  万元，主要原因是上年结转款项为2024年专项款。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2025年度收入预算总计7603.18万元，包括本年收入7603.1万元，上年结转结余0.08万元。其中：

本年一般公共预算收入7603.1万元，占   99  %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占   0  %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占   0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占   0  %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0.08 万元，占  1   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2025年度支出预算合计7603.18万元，其中：

基本支出1081.18万元，占   14   %；

项目支出6522   万元，占  86   %；

事业单位经营支出 0  万元，占  0   %；

上缴上级支出    0   万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占   0  %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2025年度财政拨款收、支总预算     7603.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2754.99万元，增长  57.8  %。

社会保障和就业（类）支出115.62万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业项目支出。与上年相比增加98.49万元，增长574%。

公共安全（类）支出7404.23万元，主要用于日常公用经费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等。与上年相比增加2618.06万元，增长54.7%。

住房保障（类）支出 83.33万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。与上年相比增加 69.55万元，增长 504%。

主要原因是医疗保障中心和医疗保险服务中心预算合并到医疗保障局中，所以较上年增长比率较高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算7603.18万元，与上年相比增加2754.99万元，增长57.8%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出类年初预算数为115.62 万元，与上年相比增加  98.49  万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 28.83   万元，与上年相比增加26.24万元，增长101 %。变动原因：医疗保障中心和医疗保险服务中心预算合并到医疗保障局中，所以较上年增长比率较高。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.79  万元，与上年相比增加72.25万元，增长496 %。变动原因：医疗保障中心和医疗保险服务中心预算合并到医疗保障局中，所以较上年增长比率较高。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为7404.23万元，与上年相比增加    2618.06万元。其中：

1．卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算    20.37万元，与上年相比增加13.6万元，增长 200 %。变动原因：医疗保障中心和医疗保险服务中心预算合并到医疗保障局中，所以较上年增长比率较高。

2.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算  861.85万元，与上年相比增加693.55万元，增长412 %。变动原因：医疗保障中心和医疗保险服务中心预算合并到医疗保障局中，所以较上年增长比率较高。

3.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算  30万元，与上年相比增加30万元，增长100%。变动原因：此款为专项业务费2025年依据文件纳入预算中。

4.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算 6492万元，与上年相比增加1884万元，增长41 %。变动原因：医疗保障中心和医疗保险服务中心预算合并到医疗保障局中，所以较上年增长比率较高。

（三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为83.33万元，与上年相比增长 69.55

万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 83.33万元，

与上年相比增长 69.55万元，增长504%。变动原因：医疗保障中心和医疗保险服务中心预算合并到医疗保障局中，所以较上年增长比率较高。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1081.18万元，其中：

（一）人员经费958.1万元。主要包括：基本工资301.74万元、津贴补贴288.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.79万元、职工基本医疗保险缴费48.05万元、绩效工资98.56万元、住房公积金83.33万元、其他社会保障缴费2.02万元、公务员医疗补助缴费20.37万元、退休费28.69、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费123.08万元。主要包括：办公费43.05万元、印刷费5万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费7.48万元、公务接待费2.76万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费6.75万元、福利费5.84万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他交通费用37.08万元、其他商品和服务支出9.42万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.46万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 5.7万元，占67%；公务接待费支出 0.57 万元，占33%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.46万元，比上年预算增加7.67万元，增长 970%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增 0  万元，主要原因不涉及。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   5.7    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因无预算购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.7 万元，比上年预算增加  5.7   万元，主要原因2025年下级单位预算合并后下级单位有公车编制所以增长。

3．公务接待费预算支出  0.57 万元，比上年预算减少0.22 万元，主要原因每年按变分之二十减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2025年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0 万元，主要是用于本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额6522万元。其中，财政本年拨款金额6522万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2025年度机构运行经费预算支出1081.18 万元，与上年相比增加902.09万元，增长503%。主要原因是：医疗保障中心和医疗保险服务中心预算合并到医疗保障局中，所以较上年增长比率较高。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2025年度政府采购支出预算总额46  万元，其中：拟采购货物支出 16万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出30万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车  1 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局2025年度填报绩效目标的预算项目 26个，公开项目 26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算7603.18万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：那伶俐         联系电话：0470-8206991