第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1、贯彻落实国家、自治区有关基本医疗保险、医疗救助的

法律法规；

2、负责全市医保基金收支核算、统计、运行分析工作；

3、协助开展全市基本医疗保险业务监督和违规事项处理等工

作；

4、承担全市医疗保险基金上解下拨及市本级医疗待遇支付

工作；

5、承担市本级医疗保险基数核定、征缴稽核、医保关系转移

接续等业务经办工作；

6、承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔市医疗保险服务中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1、持续深化支付方式改革，优化医疗机构年度考核指标，引导医疗资源的合理配置和患者有序就医。

2、深入实施全民参保计划，确保全年城乡居民医保参保率稳定在95%以上、脱贫人口等特殊困难群众应保尽保，职工医保全面参保。

3、加快提升异地就医。实现门诊跨省联网定点医药机构提质扩面，强化异地就医业务协同管理。

4、高效开展稽查检查。全面总结“回头看”工作开展情况，聚焦门诊统筹支出情况，重点检查串换药品、开大处方、盗刷医保基金等违规行为，保证基金安全。

5、持续提升经办服务能力，推进线上办理。通过内蒙古医保网上大厅我要办提交慢性病、医疗费用、生育费用相关资料，持续推进医保服务能力提升。

6、持续落实医保“服务下沉”。推进基层医保服务站（点）规范化标准化，提高服务能力。

7、落实协议网签。贯彻优化营商环境工作部署，组织13个旗市区通过“内蒙古医保公共服务网上服务大厅”实现定点医药机构协议网签，提升医保经办服务效能。

第二部分  2024年度单位预算情况说明 

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年度收入、支出预算总计484.64万元，与上年相比收、支预算总计各减少104.6万元，减少17.75%。其中：

（一）收入预算总计484.64万元。包括：

1、本年收入合计452.97万元。

（1）一般公共预算拨款收入452.97万元，与上年相比增加6.17万元，增长1.38%。主要原因是本年预算职工工资中艰苦边远地区津贴补贴上调，导致本年收入预算略有增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2、上年结转结余31.66万元。与上年相比减少110.78万元，减少77.77%。主要原因是财政收回部分结转资金。

（二）支出预算总计484.64万元。包括：

1、本年支出合计484.64万元。

（1）社会保障和就业支出54.55万元，主要用于缴纳本单位职工机关事业单位养老保险及退休人员工资。与上年相比减少6.95万元，减少11.3%。主要原因是本年本单位1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致社会保障和就业支出较上年有所减少。

（2）卫生健康支出395.66万元，主要用于日常公用经费支出、职工工资支出、缴纳本单位职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少86.41万元，减少17.92%。主要原因是呼伦贝尔市职工基本医疗保险单位部分费率由8.4%下调至7.5%，导致卫生健康支出较上年有所减少。

（3）住房保障支出34.43万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。与上年相比减少11.23万元，减少24.59%。主要原因是本年本单位1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致住房保障支出较上年有所减少。

2、年终结转结余0万元，主要原因是预算收入与预算支出相等。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年度收入预算总计484.64万元，包括本年收入452.97万元，上年结转结余31.66万元。其中：

本年一般公共预算收入452.97万元，占93.47%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入31.66万元，占6.53%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年度支出预算合计484.64万元，其中：

基本支出454.81万元，占93.84%；

项目支出29.83万元，占6.16%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年度财政拨款收、支总预算484.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少104.6万元，减少17.75%。主要原因是职工基本医疗保险单位部分费率由8.4%下调至7.5%，导致卫生健康支出较上年有所减少。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为54.55万元，与上年相比减少6.95万元，减少11.3%。主要原因是本年本单位1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致社会保障和就业支出较上年有所减少。

卫生健康支出年初预算数为395.66万元，与上年相比减少86.41万元，减少17.92%。主要原因是是职工基本医疗保险单位部分费率由8.4%下调至7.5%，导致卫生健康支出较上年有所减少。

住房保障支出年初预算数为34.43万元，与上年相比减少11.23万元，减少24.59%。主要原因是本年本单位1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致住房保障支出较上年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算484.64万元，与上年相比减少104.6万元，减少17.75%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为54.55万元，与上年相比减少6.95万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17.81万元，与上年相比增加3.17万元，增长21.65%。变动原因：2024年退休人员增加，导致事业单位离退休预算支出增加。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.74万元，与上年相比减少10.12万元，减少21.6%。变动原因：本年本单位1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所减少。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年预算数相同。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为395.66万元，与上年相比减少86.41万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.42万元，与上年相比减少7.73万元，减少30.74%。变动原因：职工基本医疗保险单位部分费率由8.4%下调至7.5%，导致事业单位医疗预算支出减少。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.71万元，与上年相比减少2.44万元，减少21.88%。变动原因：本年本单位1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致公务员医疗补助预算支出减少。

3、医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算339.69万元，与上年相比减少58.59万元，减少14.71%。变动原因：本年本单位1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致医疗保障管理事务事业运行预算支出减少。

4、医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算29.83万元，与上年相比减少17.66万元，减少37.19%。变动原因：上年购置用于全市医保经办服务设备，本年其他医疗保障管理事务预算支出有所减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为34.43万元，与上年相比减少11.23万元。其中：

1、住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算34.43万元，与上年相比减少11.23万元，减少24.59%。变动原因：本年本单位1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致住房改革支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算454.81万元，其中：

（一）人员经费408.68万元。主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费。

（二）公用经费46.13万元。主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占79.17%；公务接待费支出1.5万元，占20.83%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1、因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费预算支出 5.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.7万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3、公务接待费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额29.83万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余29.83万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年度机构运行经费预算支出46.13万元，与上年相比减少26.34万元，减少 36.35%。主要原因是：本年本单位1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致预算经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年政府采购支出预算总额4万元，其中：拟采购货物支出4万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车 0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目15个，公开项目15个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算452.97万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙家园    联系电话：13734703907