第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1.承担市医疗保障局日常运转相关的综合服务、后勤保障等 事务性工作。

2.承担全市医疗保障信息平台的运行管理工作。

3.承担国家药品、医用耗材集中采购结余留用资金的测算工作。

4.承担全市医疗机构网上采购监测，药品和医用耗材网上采购复核等工作；负责全市药品、医用耗材集中采购价格、配送信息数据的统计分析工作。

5.负责全市配送企业的遴选等工作。

6.承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本部单位无内设机构，本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心	公益一类事业单位

 

三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）全面加强药采管理，提升服务效能严肃政策约束

1.编制“负面清单”强化行为警示。编制药械采购违法违规行为“负面清单”，警示医药机构合规经营，为药采监督管理提供参考实例，推动药采工作专业化、规范化建设。

2.建立健全制度规范药采行为。进一步建立完善各项制度，充分发挥“行刑衔接”“行纪衔接”的监督作用，突出强调医疗机构药械采购法纪要求，全面规范管理医疗机构药械采购行为。

3.深入推进药械采购专项治理。全面总结自治区药品和医用 耗材采购专项治理工作经验，组织全市经办机构继续开展药品和 医用耗材采购专项治理工作，形成基层经办机构为主体全面检查

域内医疗机构，市级药采部门全面跟踪指导的专项治理工作体系，

到2024年末实现“全覆盖”，进一步提升参与率、集采率和网采率。

4.重点强化结余留用政策引导。按照政策要求组织医疗机构制定《结余留用资金使用方案》，强化结余留用资金使用管理，充分发挥结余留用政策激励引导作用，通过药采政策杠杆推动医务人员，撬动国家药采政策全面落实。

（二）创新开展信息化建设，助力医保服务提质增效

1.创新开发智慧医保，助力医保服务延伸。探索智慧服务方式，开发“呼伦贝尔医保通”，通过信息技术手段为基层群众医保服务，通过信息“多跑路”，让群众“少跑腿”，实现医保服务向村级延伸。

2.创新开展信用就医，推进实施先诊疗后付费。与金融部门共同探索应用信息技术与金融产品相融合，依托医保电子凭证全流程应用，探索“刷脸就医”先诊疗后付费医保服务模式，减轻患者就医负担、减少医院服务成本、优化医保营商环境，全面提升群众就医体验和便利度。

3.稳定开展技术保障，确保医保业务稳定开展。进一步优化医保网络信息技术支撑，加强自治区医疗保障信息平台应用指导，助力信息平台从“建”到“用”转变。继续在电子凭证全流程应用、网络安全排查、医保平台规范应用等方面加强业务指导和监督落实。

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度收入、支出预算总计356.88万元，与上年相比收、支预算总计各减少28.27万元，减少7.34%。其中：

（一）收入预算总计356.88万元。包括：

1．本年收入合计351.68万元。

（1）一般公共预算拨款收入351.68万元，与上年相比减少 33.47万元，减少8.7%。主要原因是在职人员减少所以预算收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

2．上年结转结余5.2万元。与上年相比增加5.2万元，增长 100%。主要原因是本单位是2022年机构改革新成立的单位并于2023年财务独立，所以2023年没有上年结转结余。

（二）支出预算总计356.88万元。包括：

1．本年支出合计356.88万元。

（1）社会保障和就业（类）支出37.99万元，主要用于缴纳本单位职工机关事业养老保险及退休人员工资。与上年相比增加0.54万元，增长1.44%。主要原因是2024年执行最新工资标准所以社会保障基础相应增长，所以单位部分资金增长。

（2）卫生健康（类）支出291.37万元，主要用于日常公用经费支出、职工工资支出、缴纳本单位职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少26.27万元，减少8.27%。主要原因是在职人员减少所以相应的经费也减少。

（3）住房保障（类）支出27.51万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。与上年相比减少2.55万元，减少8.48%。主要原因是在职人员减少所以相应的经费也减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度收入预算总计356.88万元，包括本年收入351.68万元，上年结转结余5.2万元。其中：

本年一般公共预算收入351.68万元，占98.54%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入5.2万元，占1.46%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度支出预算合计     356.88万元，其中：

基本支出356.88万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度财政拨款收、支总预算356.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少28.27万元，减少7.34%。主要原因是社会保障和就业支出37.99万元，主要用于缴纳本单位职工机关事业养老保险及退休人员工资。与上年相比增加0.54万元增长1.44%。主要原因是2024年执行最新工资标准所以社会保障基础相应增长，所以单位部分资金增长。卫生健康支出291.37万元，主要用于日常公用经费支出、职工工资支出、缴纳本单位职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少26.27万元，减少8.27%。主要原因是在职人员减少所以社保的经费也减少。住房保障支出27.51万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。与上年相比减少2.55万元，减少8.48%。主要原因是在职人员减少所以住房公积金的经费也减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算356.88万元，与上年相比减少28.27万元，减少7.34%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为37.99万元，与上年相比增加0.54万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.69万元，与上年相比增加6.74万元，增长345.64%。变动原因：事业单位离退休人员增加，所以事业单位离退休经费预算增加。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算29.3万元，与上年相比减少6.2万元，减少 17.46%。变动原因：事业单位在职人员减少，所以基本养老保险经费预算减少。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为291.37万元，与上年相比减少26.27万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    13.63万元，与上年相比减少4.87万元，减少26.32%。变动原因：事业单位在职人员减少，并且职工基本医疗保险单位部分费率由8.4%下调至7.5%所以医疗保险经费预算减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.68万元，与上年相比减少1.11万元，减少16.35%。变动原因：事业单位在职人员减少，所以医疗保险经费预算减少。

3．医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算292.34万元，与上年相比减少20.28万元，减少6.94%。变动原因：事业单位在职人员减少，所以事业运行人员经费预算减少。

（三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为27.51万元，与上年相比减少2.55万元。其中：

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算27.51万元，与上年相比减少2.55万元，减少8.48%。变动原因：事业单位在职人员减少，所以住房公积金经费预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算356.88万元，其中：

（一）人员经费321.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费35.19万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.47万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.47万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.47万元，比上年预算减少0.03万元，减少6%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本单位无此项业务支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本单位无此项业务支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本单位无此项业务支出。

3．公务接待费预算支出0.47万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因公务接待次数少所以本着精减经费所以2024年公务接待费用减少预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因.本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度机构运行经费预算支出35.19万元，与上年相比减少0.48万元，减少1.35%。主要原因是：单位在职人员减少，所以经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度政府采购支出预算总额5万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出5万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车 0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度填报绩效目标的预算项目15个，公开项目15个，公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目预算 351.68万元，占全部项目预算100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：那伶俐            联系电话：0470-8115805