第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1.贯彻执行国家、自治区关于医疗保障工作的法律法规及有关政策。拟订统筹区医疗保险、生育保险、医疗救助相关政策、规划、标准并组织实施。指导旗市区开展有关工作。

2.负责医疗保障基金管理相关工作。协同有关部门编制统筹区医疗保障基金预决算草案，组织拟订医疗保障基金监督管理办法并经批准后组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 负责医疗保障待遇政策拟订和实施工作。组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适 应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 负责医保目录管理相关工作。贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录的支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家医保目录录入谈判规则。

5. 负责医疗服务价格管理工作。贯彻落实国家药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责招标采购工作。贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，拟订统筹区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：呼伦贝尔市医疗保障局、呼伦贝尔市医疗保险服务中心、呼伦贝尔市医疗综合保障中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：呼伦贝尔市医疗保障局本级、呼伦贝尔市医疗保险服务中心本级、呼伦贝尔市医疗综合保障中心本级。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市医疗保障局	财政拨款的行政单位
2	呼伦贝尔市医疗保险服务中心	公益一类事业单位
3	呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）全面加强药采管理，提升服务效能严肃政策约束

1.编制“负面清单”强化行为警示。编制药械采购违法违规行为“负面清单”，警示医药机构合规经营，为药采监督管理提供参考实例，推动药采工作专业化、规范化建设。

2.建立健全制度规范药采行为。进一步建立完善各项制度，充分发挥“行刑衔接”“行纪衔接”的监督作用，突出强调医疗机构药械采购法纪要求，全面规范管理医疗机构药械采购行为。

3.深入推进药械采购专项治理。全面总结自治区药品和医用 耗材采购专项治理工作经验，组织全市经办机构继续开展药品和 医用耗材采购专项治理工作，形成基层经办机构为主体全面检查

域内医疗机构，市级药采部门全面跟踪指导的专项治理工作体系，

到2024年末实现“全覆盖”，进一步提升参与率、集采率和网采率。

4.重点强化结余留用政策引导。按照政策要求组织医疗机构制定《结余留用资金使用方案》，强化结余留用资金使用管理，充分发挥结余留用政策激励引导作用，通过药采政策杠杆推动医务人员，撬动国家药采政策全面落实。

（二）创新开展信息化建设，助力医保服务提质增效

1.创新开发智慧医保，助力医保服务延伸。探索智慧服务方式，开发“呼伦贝尔医保通”，通过信息技术手段为基层群众医保服务，通过信息“多跑路”，让群众“少跑腿”，实现医保服务向村级延伸。

2.创新开展信用就医，推进实施先诊疗后付费。与金融部门共同探索应用信息技术与金融产品相融合，依托医保电子凭证全流程应用，探索“刷脸就医”先诊疗后付费医保服务模式，减轻患者就医负担、减少医院服务成本、优化医保营商环境，全面提升群众就医体验和便利度。

3.稳定开展技术保障，确保医保业务稳定开展。进一步优化医保网络信息技术支撑，加强自治区医疗保障信息平台应用指导，助力信息平台从“建”到“用”转变。继续在电子凭证全流程应用、网络安全排查、医保平台规范应用等方面加强业务指导和监督落实。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2024年度收入、支出预算总计    5659.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加1212.25万元，增长27.26%。其中：

（一）收入预算总计5659.71万元。包括：

1．本年收入合计5590.76万元。

（1）一般公共预算拨款收入5590.76万元，与上年相比增加 1326.08万元，增长31.09%。主要原因是医疗保障局2024年项目城乡医疗救助资金比较上年多出1258.34万元，所以2024年该项预算比上年增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

2．上年结转结余68.94万元。与上年相比减少113.84万元，减少62.28%。主要原因是本部门2023年及时完成支出工作。

（二）支出预算总计5659.71万元。包括：

1．本年支出合计5659.71万元。

（1）一般公共服务（类）支出1.11万元，主要用于群众团体事务和工会事务支出。与上年相比增加1.11万元，增长100%。主要原因是呼伦贝尔市医疗保障局2024年增加了群众团体事务和工会事务方面的支出。

（2）社会保障和就业（类）支出109.67万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业项目支出。与上年相比减少11.83万元，减少9.74%。主要原因是医疗保障局和医疗保险服务中心在职人员减少，离退休人员增加，导致社会保障和就业支出减少。

（3）卫生健康（类）支出5473.2万元，主要用于在职人员

行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助的缴纳，项目支出财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、其他医疗保障管理事务的支出，主款人员经费行政运行、事业运行。与上年相比增加1238.18万元，增加29.24%。主要原因是医疗保障局2024年新增加医疗保障项目支出所以经费增加。

（4）住房保障（类）支出75.72万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。与上年相比减少15.21万元，减少16.73%。主要原因是医疗保障局、医疗保障局综合保障中心、医疗保险服务中心的在职人员减少，所以住房公积金经费减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本部门不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2024年度收入预算总计5659.71万元，包括本年收入5590.76万元，上年结转结余68.94万元。其中：

本年一般公共预算收入5590.76万元，占 98.78%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入68.94万元，占1.22%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2024年度支出预算合计5659.71万元，其中：

基本支出990.77万元，占17.51%；

项目支出4668.93万元，占82.49%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2024年度财政拨款收、支总预算     5659.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加     1212.25万元，增长27.26%。主要原因是医疗保障局2024年一般公共服务支出安排资金1.11万元，2023年年初安排资金0万元，增长1.11万元，原因是工会事务支出增加。社会保障和就业支出 17.13万元，与上年相比减少5.42万元，减少24.04%。主要原因是在职人员减少，离退休人员增加，养老保险费减少。卫生健康支出4786.17万元，与上年相比增加1350.86万元，增长39.32%。主要原因是2024年项目支出年初安排资金增加。住房保障支出13.78万元，与上年相比减少1.43万元，减少9.4%。主要原因是在职人员减少住房公积金安排经费减少。 

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算5659.71万元，与上年相比增加1212.25万元，增长 27.26%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1.11万元，与上年相比增加    1.11万元。其中：

1.群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算1.11万元，与上年相比增加1.11万元，增长100%。变动原因：医疗保障局2024年增加了群众团体事务和工会事务方面的支出。

（二）社会保障和就业 （类）

社会保障和就业年初预算数为109.67万元，与上年相比减少 11.83万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.59万元，与上年相比增加2.59万元，增长100 %。变动原因：市医疗保障局的离退休人员增加所以该项经费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算26.51万元，与上年相比增加9.92万元，增长59.8 %。变动原因：医疗保障局综合保障中心年初预算8.69万元，与上年相比增加6.74万元，增长345.64 %。变动原因：事业单位离退休人员增加，所以事业单位离退休经费预算增加。医疗保险服务中心年初预算17.81万元，与上年相比增加3.17万元，增长21.65 %。变动因为2024年退休人员增加，导致事业单位离退休预算支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.58万元，与上年相比减少19.33万元，减少19.35%。变动原因：市医疗保障局年初预算14.54万元，与上年相比减少3.01万元，减少17.15%，因为在职人员减少所以养老保险经费减少。医疗保障局综合保障中心年初预算29.3万元，与上年相比减少6.2万元，减少17.46 %，因为事业单位在职人员减少，所以基本养老保险经费预算减少。医疗保险服务中心年初预算36.74万元，与上年相比减少10.12万元，减少21.6 %，因为本年本单位1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为5473.2万元，与上年相比增加    1238.18万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.77 万元，与上年相比减少1.61万元，减少19.21%。变动原因：医疗保障局2023年在职人员减少所以医疗保险经费减少。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.05 万元，与上年相比减少12.6万元，减少28.87%。变动原因：医疗保障局综合保障中心年初预算13.63万元，与上年相比减少4.87万元，减少26.32 %，因为事业单位在职人员减少并且职工基本医疗保险单位部分费率由8.4%下调至7.5%，所以医疗保险经费预算减少。医疗保险服务中心年初预算17.42万元，与上年相比减少7.73万元，减少30.74%，因为职工基本医疗保险单位部分费率由8.4%下调至7.5%，导致事业单位医疗预算支出减少。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 17.07万元，与上年相比减少3.85万元，减少18.4 %。变动原因：市医疗保障局年初预算2.68万元，与上年相比减少0.3万元，减少10.07%，因为2023年在职人员减少所以养老保险经费减少。医疗保障局综合保障中心年初预算5.68万元，与上年相比减少1.11万元，减少16.35 %，因为事业单位在职人员减少，所以医疗保险经费预算减少。医疗保险服务中心年初预算8.71万元，与上年相比减少2.44万元，减少21.88 %，因为2023年1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致公务员医疗补助预算支出减少。

医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算168.3万元，与上年相比增加29.11万元，增加20.91%。变动原因：市医疗保障局其他公用经费逐年增加。

医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算611.76万元，与上年相比减少78.87万元，减少11.42 %。变动原因：医疗保障局综合保障中心年初预算292.34万元，与上年相比减少 20.28万元，减少6.94%，因为事业单位在职人员减少，所以事业运行人员经费预算减少。医疗保险服务中心年初预算339.69万元，与上年相比减少58.59万元，减少14.71%，因为本年该单位1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致医疗保障管理事务事业运行预算支出减少。

医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。年初预算4638.26万元，与上年相比增加4562.77万元，增加 6044.2%。变动原因：市医疗保障局年初预算4608.43万元，与上年相比增加4580.43万元，增加16358.68 %，因为2024年新增项目预算资金，2024年城乡居民基本医疗保险资金和2024年城乡医疗救助资金，所以该项经费增加幅度较大。医疗保险服务中心年初预算29.83万元，与上年相比减少17.66万元，减少37.19%，因为上年购置用于全市医保经办服务设备，本年其他医疗保障管理事务预算支出有所减少。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为75.72万元，与上年相比增加    15.21万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算75.72万元，与上年相比减少15.21万元，减少16.73 %。变动原因：医疗保障局年初预算13.78万元，与上年相比减少1.43万元，减少9.4 %，因为在职人员减少，所以住房公积金经费预算减少。医疗保障局综合保障中心年初预算27.51万元，与上年相比减少2.55万元，减少8.48%，因为事业单位在职人员减少，所以住房公积金经费预算减少。医疗保险服务中心年初预算34.43万元，与上年相比减少11.23万元，减少24.59%，因为该单位1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致住房改革支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算990.77万元，其中：

（一）人员经费887.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费102.83万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.46万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占67.38 %；公务接待费支出2.76万元，占32.62 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.46万元，比上年预算减少0.04万元，减少0.47%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本部门无此项业务支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0     万元，主要原因本部门无此项业务支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.7万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本部门无变化。

3．公务接待费预算支出2.76万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因市医疗保障局公务接待费预算支出0.79万元，比上年预算减少0.01万元，因为公务接待次数少所以本着精减经费所以2024年公务接待费用减少预算。医疗保障局综合保障中心公务接待费预算支出0.47万元，比上年预算减少0.03万元，因为公务接待次数少所以本着精减经费所以2024年公务接待费用减少预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2024年度预算安排项目8个，项目预算总金额4668.93万元。其中，财政本年拨款金额4608.21万元，财政拨款结转结余60.72万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2024年度机构运行经费预算支出102.83万元，与上年相比减少23.49万元，减少18.6 %。主要原因是：呼伦贝尔市医疗保障局2024年度机构运行经费预算支出21.54 万元，与上年相比增加3.33万元，增长18.32%，因为2023零星增资工资基数增加所以保险费用增加。呼伦贝尔市医疗保障局综合保障中心2024年度机构运行经费预算支出35.19万元，与上年相比减少0.48万元，减少1.35%，因为单位在职人员减少，所以经费减少。呼伦贝尔市医疗保险服务中心2024年度机构运行经费预算支出46.13万元，与上年相比减少26.34万元，减少36.35%，因为本年本单位1名职工退休、1名职工调出，在职人数有所减少，导致预算经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2024年度政府采购支出预算总额9.3万元，其中：拟采购货物支出4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.3万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车 0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2024年度填报绩效目标的预算项目 20个，公开项目20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5590.76万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：那伶俐               联系电话：0470-8115805