第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

1、贯彻落实国家、自治区有关基本医疗保险、医疗救助的

法律法规；

2、负责全市医保基金收支核算、统计、运行分析工作；

3、协助开展全市基本医疗保险业务监督和违规事项处理等工

作；

4、承担全市医疗保险基金上解下拨及市本级医疗待遇支付

工作；

5、承担市本级医疗保险基数核定、征缴稽核、医保关系转移

接续等业务经办工作；

6、承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔市医疗保险服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市医疗保险服务中心	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作任务及目标

1、提高全民参保率、准确率。

2、加强数据采集和审核、统计指标分析，动态反映医保基金运行状况。

3、持续推进医保扶贫和乡村振兴有序衔接，推进实现资助参保全覆盖，预警帮扶全覆盖，数据共享全覆盖。

4、巩固DIP支付方式改革成果；持续推进服务下沉，打造“15分钟医保便民服务圈”；扎实推进行风建设。

5、完善服务体系，提升异地就医服务水平、窗口经办服务水平、智能经办服务水平；强化监督检查，提升协议管理、稽查审核能力。

6、切实做好“乙类乙管”后新冠救治医疗保障工作。

第二部分  2023年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2023年度收入、支出预算总计  589.24  万元，与上年相比收、支预算总计各减少  261.71  万元，减少 30.76  %。其中：

（一）收入预算总计 589.24 万元。包括：

1．本年收入合计 446.8 万元。

（1）一般公共预算拨款收入  446.8   万元，与上年相比减少  320.39  万元，减少 41.76 %。主要原因是机构改革部分人员调出，导致预算经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  142.44   万元。与上年相比增加58.68万元，增长  70.06   %。主要原因是2022年疫情原因举办会议培训次数、经费使用减少，年末结转结余增加。

（二）支出预算总计  589.24  万元。包括：

1．本年支出合计  589.24   万元。

（1）社会保障和就业支出  61.50  万元，主要用于缴纳本单位职工机关事业单位养老保险及退休人员工资。与上年相比增加减少  5.77   万元，减少  8.58   %。主要原因是机构改革部分人员调出，导致社会保障和就业支出减少。

（2）卫生健康支出  482.07   万元，主要用于日常公用经费支出、职工工资支出、缴纳本单位职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增加减少  250.19   万元，减少   34.17  %。主要原因是机构改革部分人员调出，导致卫生健康支出减少。

（3）住房保障支出  45.66   万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。与上年相比减少  5.77   万元，减少  11.22   %。主要原因是机构改革部分人员调出，导致住房保障支出减少。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是预算收入与预算支出相等。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2023年度收入预算总计589.24 万元，包括本年收入  446.80   万元，上年结转结余  142.44    万元。其中：

本年一般公共预算收入  446.80   万元，占  75.83   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入142.44 万元，占 24.17%；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占   0   %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2023年度支出预算合计     589.24万元，其中：

基本支出   541.74    万元，占   91.94   %；

项目支出    47.49    万元，占  8.06   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占   0  %。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2023年度财政拨款收、支总预算  589.24   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少     261.71万元，增长（减少）   30.76  %。主要原因是机构改革部分人员调出，导致预算经费减少。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为 61.50  万元，与上年相比减少 5.77 万元，减少  8.58   %。主要原因是机构改革部分人员调出，导致社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算数为   482.07   万元，与上年相比增减少  250.19  万元，减少   34.17  %。主要原因是机构改革部分人员调出，导致卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算数为   45.66   万元，与上年相比增减少  5.77  万元，减少  11.22   %。主要原因是机构改革部分人员调出，导致住房保障支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 589.24  万元，与上年相比减少  261.71   万元，增长（减少）  30.76  %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 61.50  万元，与上年相比减少 5.77 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  14.64  万元，与上年相比增加 6.97  万元，增长  90.87  %。变动原因：2023年退休人员增加，导致事业单位离退休预算支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  46.86  万元，与上年相比减少 12.74  万元，减少  21.38  %。变动原因：机构改革部分人员调出，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。变动原因：与上年预算数相同。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为   482.07   万元，与上年相比减少  250.19  万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  25.15  万元，与上年相比减少  11.82  万元，减少  31.97  %。变动原因：机构改革部分人员调出，导致事业单位医疗预算支出减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  11.15  万元，与上年相比减少  3.67  万元，减少  24.76  %。变动原因：机构改革部分人员调出，导致公务员医疗补助预算支出减少。

3．医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算  398.28  万元，与上年相比减少  154.34  万元，减少  27.93  %。变动原因：机构改革部分人员调出，导致医疗保障管理事务事业运行预算支出减少。

4．医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算  47.49  万元，与上年相比减少  80.36  万元，减少  62.85  %。变动原因：机构改革部分人员调出，导致医疗保障管理事务其他医疗保障管理事务支出预算减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为   45.66   万元，与上年相比减少  5.77  万元。其中：

1．住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算  45.66  万元，与上年相比减少  5.77  万元，减少  11.22  %。变动原因：机构改革部分人员调出，导致住房改革支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 541.74   万元，其中：

（一）人员经费 469.28 万元。主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费。

（二）公用经费 72.47 万元。主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.2万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占79.17 %；公务接待费支出 1.5万元，占20.83 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.2   万元，比上年预算增加 0  万元，增长 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    5.7   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.7 万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出   1.5  万元，比上年预算增加0     万元，主要原因与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2023年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2023年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2023年度预算安排项目 2   个，项目预算总金额 47.49 万元。其中，财政本年拨款金额  0 万元，财政拨款结转结余   47.49  万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2023年度机构运行经费预算支出72.47万元，与上年相比减少 14.54 万元，减少 16.71 %。主要原因是：机构改革部分人员调出，导致预算经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2023政府采购支出预算总额  0   万元，其中：拟采购货物支出  0   万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车 1  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市医疗保险服务中心2023年度填报绩效目标的预算项目 16  个，公开项目 16  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 446.8 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 孙家园             联系电话：0470-8233631