第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

1.贯彻执行国家、自治区关于医疗保障工作的法律法规 及有关政策。拟订统筹区医疗保险、生育保险、医疗救助相

关政策、规划、标准并组织实施。指导旗市区开展有关工作。

2.负责医疗保障基金管理相关工作。协同有关部门编制 统筹区医疗保障基金预决算草案，组织拟订医疗保障基金监  督管理办法并经批准后组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 负责医疗保障待遇政策拟订和实施工作。组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适 应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.负责医保目录管理相关工作。贯彻落实城乡统一的药 品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录的 支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家医保目录录入谈判规则。

5.负责医疗服务价格管理工作。贯彻落实国家药品、医 用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收 费等政策，建立医保支付医药服务价格的合理确定和动态调 整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责招标采购工作。贯彻落实国家、自治区药品、医 用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，拟订统筹区药品、 医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.负责医保监管工作。制定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据部单位职责分工，单位无内设机构。单位无下属单位。2．从预算单位构成看，纳入单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔市医疗保障局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市医疗保障局	财政拨款的行政单位
2	无	参照公务员法管理的事业单位
3	无	公益一类事业单位
4	无	公益二类事业单位

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2023年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局单位2023年度收入、支出预算总计    3473.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加3163.84万元，增长102%。其中：

（一）收入预算总计3473.07万元。包括：

1．本年收入合计3473.07万元。

（1）一般公共预算拨款收入3432.73万元，与上年相比增加3288.07万元，增长2272%。主要原因是2023年新增加项目2023年城乡居民基本医疗保险补助资金2453.6万元，2023年医疗救助补助项目资金803.16万元，2022年零星增加薪级工资和基础性绩效奖金。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余40.34万元。与上年相比减少124.23万元，减少75%。主要原因是2021年项目资金拨付时间在年末未及时支出所以全部结转到2022年年初，2022年末由于新系统导致在年末存在尚未支出款项所以结转部分款项到下一年初。

（二）支出预算总计3473.07万元。包括：

1．本年支出合计3473.07万元。

（1）社会保障和就业（类）支出22.55万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业项目支出。与上年相比增加9.85万元，增长77.5%。主要原因是2023年预算新安排专项资金2022年财政社会保障改革发展经费5万元，2022年增长薪级工资后养老保险基数上调。

（2）卫生健康（类）支出3435.31万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加3173.64万元，增长1212%。主要原因是2023年新增加项目2023年城乡居民基本医疗保险补助资金2453.6万元，2023年医疗救助补助项目资金803.16万元，城乡医疗救助803.16万余，2022年增长薪级工资后医疗保险基数上调。

（3）住房保障（类）支出15.21万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加4.56万元，增长42%。主要原因是2022年增长薪级工资后住房公积金基数上调。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局单位2023年度收入预算总计3473.07万元，包括本年收入3432.73万元，上年结转结余40.34万元。其中：

本年一般公共预算收入3432.73万元，占99%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金40.34万元，占1 %。

 

图1.收入预算图

 

 

三、支出预算情况说明

 

呼伦贝尔市医疗保障局单位2023年度支出预算合计3473.07万元，其中：

基本支出183.31万元，占1%；

项目支出3289.76万元，占99 %；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局单位2023年度财政拨款收、支总预算     3473.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3163.84万元，增长102%。主要原因是社会保障和就业支出22.55万元，与上年相比增加9.85万元，增长77.5%。主要原因是2023年预算新安排专项资金2022年财政社会保障改革发展经费5万元，2022年增长薪级工资后养老保险基数上调。卫生健康支出3435.31万元，与上年相比增加3173.64万元，增长1212%。主要原因是2023年新增加项目2023年城乡居民基本医疗保险补助资金2453.6万元，2023年医疗救助补助项目资金803.16万元，城乡医疗救助803.16万余，2022年增长薪级工资后医疗保险基数上调。住房保障支出15.21万元，与上年相比增加4.56万元，增长42%。主要原因是2022年增长薪级工资后住房公积金基数上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局单位2023年度一般公共预算财政拨款支出预算3473.07万元，与上年相比增加3163.84万元，增长102%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为22.55万元，与上年相比增加    9.85万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算17.55万元，与上年相比增加4.85万元，增长38%。变动原因：2022年增长薪级工资后养老保险基数上调。

2.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。变动原因：2023年预算新安排专项资金2022年财政社会保障改革发展经费5万元。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为3435.31万元，与上年相比增加    3137.64万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    8.38万元，与上年相比增加0.87万元，增长11.5%。变动原因：2022年增长薪级工资后医疗保险基数上调。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算    2.98万元，与上年相比增加0.32万元，增长12%。变动原因：2022年增长薪级工资后公务员医疗补助基数上调。

3.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算2453.6万元，与上年相比增加2453.6万元，增长100%。变动原因：2023年新增加项目2023年城乡居民基本医疗保险补助资金2453.6万元。

4.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算803.16万元，与上年相比增加803.16万元，增长100%。变动原因：2023年新增加项目2023年医疗救助补助项目资金803.16万元。

5.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算139.19万元，与上年相比增加22.7万元，增长19%。变动原因：2022年零星增加薪级工资和基础性绩效奖金。

6.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。年初预算28万元，与上年相比增加28万元，增长100%。变动原因：2023年新增加预算项目其他医疗保障管理事务28万元。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算15.21万元，与上年相比增加4.56万元，增长42%。变动原因：2022年增长薪级工资后住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算183.31万元，其中：

（一）人员经费165.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。

（二）公用经费18.18万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.8万元，比上年预算减少0.38万元，减少32%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项业务支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项业务支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项业务支出。

3．公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算减少0.38万元，主要原因按照财政文件历年缩减预算三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局单位2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局单位2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局单位2023年度预算安排项目4个，项目预算总金额3289.76万元。其中，财政本年拨款金额3256.76万元，财政拨款结转结余33万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局单位2023年度机构运行经费预算支出18.18万元，与上年相比减少0.65万元，减少3.4%。主要原因是：2023年公用经费中缩减邮电费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局单位2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车辆0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局单位2023年度填报绩效目标的预算项目16个，公开项目16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4235.89万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：那伶俐         联系电话：0470-8206990